目  录

一、远安县人民法院概况

（一）主要职责

（二）内部机构设置情况

二、2021年部门预算情况说明

（一）2021年部门收支预算总体情况

1、2021年部门收入预算情况

2、2021年部门支出预算情况

3、部门预算收支增减变化情况说明

（二）2021年财政拨款收支预算情况

（三）2021年一般公共预算支出情况

（四）2021年一般公共预算基本支出情况

（五）2021年财政拨款“三公”经费预算情况

1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况

2、2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因

（六）2021年机关运行经费安排情况

（七）2021年政府采购预算安排情况

（八）2021年国有资产占用情况

（九）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

（十）其他事项

三、名词解释

四、远安县人民法院2021年部门预算表

（一）远安县人民法院2021年收支预算总表

（二）远安县人民法院2021年收入预算总表

（三）远安县人民法院2021年支出预算总表

（四）远安县人民法院2021年财政拨款收支预算总表

（五）远安县人民法院2021年一般公共预算支出表

（六）远安县人民法院2021年一般公共预算基本支出表

（七）远安县人民法院2021年政府性基金预算支出表

（八）远安县人民法院2021年财政拨款“三公”经费支出表

（九）远安县人民法院2021年财政专项支出预算表

（十）远安县人民法院2021年财政专项转移支付分县市表

一、远安县人民法院概况

（一）主要职责

依法办理由本院管辖的刑事、民事、行政案件；执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；管理本院的有关经费和物资装备，参与社会治安综合治理工作。在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德，并承办其他应由本院负责的工作。

（二）内部机构设置情况

目前本院内设有内设机构8个，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）。另有派出机构4个，分别是：鸣凤人民法庭、洋坪人民法庭、茅坪场人民法庭、嫘祖人民法庭。下设机关服务中心。

二、2021年部门预算情况说明

（一）2021年部门收支预算总体情况

1、2021年部门收入预算情况       

2021 年部门收入预算为2181.66万元，比2020年部门收入预算增加了4.4%，其中：财政拨款收入2066.89万元，比 2020年减少了1.1%；其他收入114.77万元，2020年无；上年结余（转）0万元，2020年无。

2、2021年部门支出预算情况

2021 年部门支出预算为2181.66万元，比2020年部门支出预算增加了4.4%，其中：公共安全2066.66万元，比2020年增加了 4.6%；社会保障和就业115万元，比2020年减少了0.06%；结转 下年0万元，2020年无结转下年。

3、部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门收支预算与2020年相比有少量增加，但是省级财政拨款收入却反而减少，主要原因：一是近年因压缩一般性支出导致省级财政拨款收入无法满足正常办案办公需求。二是2021年我院加大向地方财政争取力度。

（二）2021年财政拨款收支预算情况

1、2021年财政拨款收入预算2066.89万元，比2020年财政拨款收入预算减少了1.1%，其中：一般公共预算财政拨款2066.89万元，比2020年减少了1.1%；上年结余（转）0万元，2020年无。

2、2021年财政拨款支出预算2066.89万元，比2020年财政拨款支出预算减少了1.1%，其中：公共安全1951.89万元，比 2020年减少了1.2%；社会保障和就业115万元，比2020年减少了0.06%。

3、 财政拨款收支预算减少的主要原因：省级财政拨款较去年减少，今年无法满足正常办案办公需求。在预算中加大向地方财政争取计划。

（三）2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出为2066.89万元，比2020年财政拨款支出预算减少了1.1%，减少的主要原因与财政拨款支出减少原因相同。其中：

1、基本支出1603.19万元，比2020年减少4%，其中：人员经费1457.46万元，日常公用经费145.73万元。

2、项目支出463.7万元，比2020年增加10.4%。

（四）2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出为1603.19万元，比2020年一般公共预算基本支出减少了4%，其中：

1、 人员经费1457.46万元，其中：工资福利支出1439.26万元，对个人和家庭的补助18.2万元。人员经费比2020年增加 2.2%，增加的主要原因是人员工资正常晋级晋档、养老医保公积金调整标准产生的费用等。

2、 日常公用经费145.73万元，其中：商品和服务支出145.73万元，资本性支出0万元。日常公用经费比2020年减少了40%，减少的主要原因是：省级财政坚决落实“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出和“三公”经费支出。

（五）2021年财政拨款“三公”经费预算情况

1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021年财政拨款“三公”经费支出预算为40.75万元，比2020年财政拨款“三公”经费支出预算减少了5.2%，其中：

（1）因公出国（境）费用无；

（2）公务接待费4.75万元，与2020年相比，减少了5%；

（3）公务用车购置及运行费36万元，与2020年相比，减少了5.2%，其中：公务用车运行维护费36万元，与2020年相比减少了5.2%；公务用车购置费0万元，2020年无。

　2、2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因

2021 年全省法院的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费预算都有减少，减少的主要原因是: 严格执行中央及省委、省政府有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，压缩“三公”经费开支。

（六）2021年机关运行经费安排情况

2021 年财政拨款安排的机关运行经费（财政拨款公用经费）支出预算为37,758.98万元，比2020年财政拨款机关运行经费支出预算减少了22.40%，减 少的主要原因是：一是自2021年起，武汉市两级法院财物由武汉市统一保障，全省法院汇总机关运行经费支出预算不再包括武汉市两级法院。二是坚决落实“过 紧日子”要求，进一步压减一般性支出和“三公”经费支出。

其 中：商品和服务支出145.73万元。分项为办公费1.73万元，印刷费3万元，水费 5万元，电费20万元，邮电费1万元，物业管理费1万元，差旅费1万元，维修（护）费1万元，公务接待费4.75万元，劳务费1万元，工会经费24万元，福利费35万元，公务用车 运行维护费36万元，其他商品和服务支出11.25万元。

（七）2021年政府采购预算安排情况

无。

（八）2021年国有资产占用情况

截 止2020年12月31日，共有车辆16辆，包括：执法执勤用车14辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元(含)以上通用设备1台（套）；单价100万元(含)以上专用设备0台 （套）。

2021 年新增资产配置预算总金额62.1万元，其中：一般公共预算财政拨款62.1万元。2020年无，增加的主要原因是：新招录15名雇员制以及新科技法庭需要购置审判桌椅共需4.2万元；新科技法庭配套信息设备一套24万元；新一代机要系统1台21万元；监控室15个监控屏损坏需更换需12.9万元。

（九）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据全面实施预算绩效管理的工作要求，我院编制了2021年部门整体支出绩效目标和项目预算的绩效目标。根据省级部门预算信息公开工作要求，对2021年办案业务专项经费绩效情况进行重点说明。

办 案业务专项经费属于常年性项目，主要用于辖区内刑事、民事、行政、执行等案件办案经费及审判管理、办案车辆运维、雇员制及劳务派遣人员劳务费支出的经费保障。项目当年预算221.7万元，其中：一般公共预算财政拨款221.7万元，其他资金 0万元。项目长期目标：紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标要求，认真履行宪法法律赋予的审判职责，维护国 家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。长期绩效目标指标共5个，其中：数量指标2个，质量指标2个，效益指标1个。项目年度目标：按照年度办案工作部署，依法完成民事、刑事、行政、执行等各类案件办案工作，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、服务经济社会发展。年度绩效目标指标共5个，其中：数量指标2个，质量指标2个，社会效益指标1个。

（十）其他事项

2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算，故表七、表九、表十为空表。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）公共安全支出（类）法院（款）：指远安县人民法院机关用于保障机构正常运行、开展审判业务工作的支出。

（六） “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及 租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（七） 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、

2021年部门所属单位预算公开用表_远安县(103011010)远安县人民法院.xls